一、2018年全州和州本级预算执行情况

　　(一) 一般公共预算

　　2018年全州一般公共预算收入完成66.38亿元，同比下降23.3%。

　　2018年全州一般公共预算支出完成 402.41亿元，较上年增支0.85亿元，同比增长0.2%。

　　全州一般公共收支平衡情况预计：2018年全州一般公共预算本级收入66.38亿元，收入合计472.55亿元。全州一般公共预算支出402.41亿元，支出合计459.95亿元，收支相抵，当年收大于支12.6亿元。

　　州本级一般公共收支平衡情况预计：一般公共预算本级收入13.04亿元，收入合计45.69亿元。州本级一般公共预算支出41.25亿元，支出合计44.77亿元，收支相抵，剩余0.92亿元专款结转下年使用。州本级2018年净结余为零，收支平衡。

　　(二)政府性基金预算

　　2018年全州政府性基金收入完成38.43亿元，收入合计63.92亿元，全州政府性基金支出完成32.65亿元，支出合计58.51亿元，收支相抵，剩余5.78亿元。

　　(三)国有资本经营预算

　　2018年全州国有资本经营预算收入完成7728万元，加上级补助收入385万元，收入合计8113万元。全州国有资本经营预算支出完成517万元，加调出至一般公共预算5688万元，支出合计6205万元，收支相抵，剩余1908万元结转下年继续使用。

　　州本级国有资本经营预算收入完成750万元，加上级补助收入10万元，收入总计760万元，2018年州本级国有资本经营预算支出完成155万元，调出至一般公共预算115万元，支出总计270万元，收支相抵，剩余490万元结转下年继续安排使用。

　　(四)社保基金预算

　　2018年全州社保基金预算收入预计完成86.36亿元。全州社保基金支出预计完成80.71亿元。加上以前年度滚存结余，预计有53.65亿元结转2019年继续安排使用。

　　州本级社保基金预算收入预计完成41.82亿元。社保基金支出预计完成35.89亿元。加上以前年度滚存结余，预计有40.04亿元结转2019年继续安排使用。

　　(五)地方债务情况

　　经省人民政府批准，省财政厅核定下达我州2018年政府债务限额为431.11亿元。

　　2018年全州收到地方政府债券转贷资金74.15亿元。2018年全州存量债务余额414.68亿元，未超过限额。

　　2018年州本级收到地方政府债券转贷资金3.01亿元。2018年州本级存量政府债务余额为45.12亿元，未超过限额。

　　二、落实州人大预算决议情况及主要工作开展情况

　　(一)坚持依法征管，强化预算管理。

　　(二) 充分发挥财政职能，加强重点领域资金保障。

　　(三)积极防控风险，做好地方政府性债务管理工作。

　　(四)坚持绿色发展理念，强化环境保护治理。

　　三、2019年全州和州本级预算草案

　　(一)全州预期目标安排

　　2019年全州一般公共预算收入预期按增长3%的预期目标安排为68亿元左右。全州一般公共预算支出预算安排为387亿元左右。

　　(二)州本级一般公共预算安排

　　州本级财政一般公共预算安排情况：2019年州本级一般公共预算本级收入预期134284万元，预计同比增长3%;上级各项转移支付180835万元;调入预算稳定调节基金10000万元;调入资金2700万元;上年结转资金9250万元;下级上解收入65000万元;债券转贷收入(发行再融资债券)1373万元。一般公共预算收入合计403442万元。州本级一般公共预算支出预算安排394992万元，一般债务还本支出安排为2913万元，上解省级支出安排5537万元，一般公共预算支出合计403442万元。

　　(三)州本级政府性基金预算

　　州本级政府性基金预算安排情况：2019年州本级基金收入安排41700万元，加上上年结余18577万元，专项债券转贷收入20274万元(发行再融资债券)，基金收入总计80551万元，2019年州本级政府性基金支出安排 41589万元，专项债券还本支出20274万元，调出资金2700万元，预计结余15988万元结转下年用于土地出让成本性支出以及归还专项债券还本付息相关支出。

　　(四)州本级国有资本经营预算

　　州本级国有资本经营预算安排情况：2019年州本级国有资本经营预算收入安排468万元，加上年结余490万元，收入总计958万元。按收支平衡原则，国有资本经营预算支出安排958万元。

　　(五)州本级社保基金预算

　　州本级社会保险基金预算安排情况：2019年州本级社会保险基金预算收入安排450199万元。社会保险基金预算支出安排391045万元，当年结余59154万元，加上以前年度结余，2019年社保基金预算滚存结余459913万元，结转下年使用。

　　四、2019年的重点工作

　　(一) 继续强化财税管理，培植有效财源，拓宽生财聚财渠道。

　　一是积极应对供给侧结构性改革等减税降费政策。二是加强非税收入管理。三是改善营商环境。四是全力助推“工业强州”战略。

　　(二)继续以脱贫攻坚为统领，着力保障和改善民生。

　　一是坚持勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。二是狠抓住房教育医疗三保障。三是积极推动脱贫攻坚与乡村振兴战略有机衔接、协同推进。四是努力落实各项强农、惠农政策。五是继续扎实推进绿色产业基金项目落地。六是继续加大对农文旅一体化发展的支持。

　　(三)更加有效的防风险，进一步加强地方政府性债务管控。

　　一是进一步加强政府债务风险管控，合理控制地方政府性债务规模。二是千方百计筹措债务还本付息资金。

　　(四)更加实效的强管理，进一步管好用好财政资金。

　　一是加快推进人大预算监督联网系统建设与完善。二是继续抓好财政存量资金清理盘活工作。三是继续推动建立健全预算绩效评价机制。(唐光程)